Mejora Regulatoria

Catálogo Municipal de Regulación de Trámites y Servicios

Dependencias

Contraloría Municipal

Guía para la Elaboración, Actualización y Evaluación de las Matrices de Riesgos.

Fecha de Expedicion
Jueves, 02 Junio 2016
Vigencia
Hasta el momento en que sufra una reforma, derogación o abrogación
Autoridad o autoridades que la emiten
Contraloría Municipal
Autoridad o autoridades que la aplican
Contraloría Municipal
Dependencia o Entidad responsable
Contraloría Municipal
Tipo de Órgano
Dependencia Centralizada
Fechas en la que ha sido actualizada

28/04/2017

Tipo de ordenamiento jurídico
Instructivo
Indice de la Regulación
Administración de Riesgos
Elaboración de Matrices de Riesgos
Instructivo de llenado
Plan de Trabajo
Actualización y Evaluación de Matrices de Riesgos
Recomendaciones Generales
De la Responsabilidad del Enlace de Control Interno
Objeto de la Regulación

Proporcionar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal herramientas que faciliten la elaboración, actualización y evaluación de las matrices de riesgos, los mapas de riesgos, así como los planes de trabajo, integrando de esta manera un inventario de riesgos estratégicos para contar con un diagnóstico general y realizar una adecuada evaluación mediante el uso de mecanismos web para mantener un adecuado seguimiento y control interno institucional.

Materias que regula
Control Interno Institucional
Sectores que regula
Administración Pública
Sujetos Regulados
Servidores Públicos, Dependencias y Entidades del Municipio de Puebla
Trámites y Servicios relacionados con la Regulación

No Aplica

Fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias

No Aplica